MBA Audit et Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise

Présentation

Niveau

+5ème année

Rythme

FOAD + 13 jours de regroupement

Classe

15 à 40 élèves

Durée

10 mois

Format

Blended Learning

Accessibilité et PMR

Locaux accessibles à tous

Langues

Français

Rentrée

Octobre

Objectifs

L’objectif du MBA en Risk Management à Distance de l’ESA, formation professionnelle Bac +6, a pour but de fournir aux participants :

- la démarche générale d’audit et les principales techniques

- une méthodologie qui s’applique à tout type de risque

- les différents outils à la disposition des entreprises pour le transfert ou la rétention des risques

- des outils de prévention et d’action

 Ainsi, au terme de leur formation, les participants auront une vision globale et une compréhension des risques auxquels l’entreprise est exposée, tout en ayant aussi été confrontés aux réalités modernes de la gestion des entreprises.

 

Détails de la formation

  • Module 1 –  Le Risk Management : de la gestion des risques à celle des assurances

La fonction de Risk Manager / Le Risk Management au quotidien

Les différents outils à la disposition des entreprises pour le transfert ou la rétention des risques

 

  • Module 2 – L’assurance des risques d’entreprise

Les assurances vie
Les assurances IARD

 

  • Module 3 – Les visites de risques : la mise en pratique du Risk Management

Délimitation du champ de la visite
Collecte des données, outils de recueil
Restitution des résultats

 

  • Module 4 – Le rôle du Courtier d’assurances ou de l’Agent général d’assurances dans le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise

Vu à travers la réglementation et la jurisprudence
Vu à travers les prestations susceptibles d’être fournies
Vu à travers leur sens de l’innovation, leur expertise et leur efficacité dans la gestion globale des risques dans les entreprises

 

  • Module 5 – Comprendre les mécanismes comptables, la structure des états financiers et comment analyser ces derniers

Paysage juridique des entreprises en France
Les obligations comptables
Les principes comptables des comptes sociaux
Les états financiers
Les impôts et taxes en France
Les opérations dans les groupes

 

  • Module 6 – Les états financiers des sociétés d’assurances

Les spécificités des Sociétés d’Assurances et le contexte réglementaire et comptable : introduction
Les comptes sociaux d’une société d’assurances : le compte de résultat
Le bilan d’une société d’assurances : les passifs
Le bilan d’une société d’assurances : les actifs
Les comptes consolidés dans le référentiel IFRS
Les nouvelles mesures des passifs et des actifs dans les projets de référentiels comptables et réglementaires
Modélisation et valorisation de l’activité d’assurance

 

  • Module 7 –  Gestion Actif/Passif des sociétés d’assurances

Évolution de la gestion Actif/Passif vers l’« Enterprise Risk Management » (ERM)

 

  • Module 8 – Les mécanismes alternatifs de transfert de risques : titrisation, réassurance

Stratégies ERM mises en place par les sociétés d’assurances
Enjeux et perspectives

 

  • Module 9 –  La démarche générale d’audit et les principales techniques

L’environnement audit au sein de l’organisation
Comprendre la démarche d’audit
Typologie des missions
Techniques d’audit
Les outils de l’auditeur (1/2)
Boîte à outils de l’auditeur (2/2)

 

  • Module 10 – L’audit de l’assurance des risques d’entreprise

Contexte et définitions
Cartographie des risques d’entreprise
Audit des risques et contrôle des coûts
Outils de l’auditeur

 

Module 11 – Contrôle interne et qualité

Introduction
Les référentiels de contrôle interne
Les référentiels qualité
Pourquoi un dispositif intégré de Contrôle interne et de Qualité
Construction technique du dispositif Contrôle interne et Qualité

 

  • Module 12 – Aligner l’appétence aux risques avec la stratégie et les objectifs de l’entreprise

La chaîne de valeurs d’une entreprise/organisation
Le management par objectifs (fondements)
Définir une stratégie globale de management des risques
Charte de maîtrise des risques
Risques et opportunités

 

  • Module 13 –  L’approche globale des risques

Intérêt économique et sociétal de l’approche globale des risques
Prise en compte des facteurs internes et externes / Le risque global de l’entreprise
Risk intelligence : la nécessaire veille
La fonction Risk Manager/son articulation avec l’audit et les autres fonctions de l’entreprise
Réussir l’implantation de la fonction Risk Manager

 

  • Module 14 – Cartographie des risques

L’intérêt et les limites de la cartographie des risques
Méthodologies de l’identification
Évaluation (risques bruts, risques nets, risques cibles)
La prise en compte de dispositifs de maîtrise des risques
Focus sur les grandes familles de risques

 

Module 15 – Le traitement des risques

De la gestion des incidents à la gestion des crises
Le concept de crise
Les démarches de prévention et de protection
Focus sur la continuité d’activité – Construire un PCA

 

  • Module 16 – Maîtrise et pilotage des risques

Système global de management des risques
Pilotage des risques
Les outils : système d’information de gestion des risques
Les approches quantitatives des risques : introduction à la modélisation

 

  • Module 17 – Management des risques de l’entreprise et éthique

De l’approche globale des risques au développement durable
L’éthique : outil de management

 

  • Module 18 -Maîtrise des risques dans les opérations de rapprochement et d’acquisition

Moments clés : décision d’analyser une offre, d’engager des frais de « due diligence », décision de remettre une offre engageante
Gestion appropriée des risques : intensité concurrentielle, difficultés d’intégration, éloignement des métiers, environnement réglementaire

 

  • Module 19 – Les risques judiciaires et juridiques

Les risques
Le traitement des risques

 

  • Module 20 – L’organisation de la continuité d’activité (O.C.A) en cas de sinistre majeur

La présentation des risques
La continuité d’activité en mode dégradé
La gestion du retour à la normale

 

- Cartographier les risques techniques et fonctionnels et estimer leur criticité

- Identifier, lister et quantifier la totalité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise

- Piloter les risques projets (qualitatifs, budgétaires, contractuels et de planning)

- Prévenir et informer la direction de l’entreprise des mesures à prendre pour éviter un risque

- Entrer en relation et assurer l’interface avec les sociétés d’assurances, en négociant aux meilleurs tarifs avec des courtiers, des agents généraux, ou parfois même des compagnies d’assurances, des contrats spécifiques présentant des garanties « sur mesure » pour les risques encourus par l’entreprise.

- Planifier et mettre en place des démarches et actions préventives et curatives

- Assurer le reporting et animer les réunions avec les différents acteurs du projet sur les risques et l’avancement des plans d’action

Répondant aux exigences les plus diverses, la formation à distance présente de nombreux avantages, dont celui :

- de travailler à son propre rythme,

- d’organiser son emploi du temps à sa convenance,

- de se former et d’acquérir une qualification tout en restant en fonctions dans son entreprise (pour les salariés désirant augmenter leur niveau de compétence).

Ce « Master of Business Administration » (MBA) en Management des Risques de l’ESA se déroule pour l’essentiel en Blended learning afin de permettre aux apprenants  de rencontrer et de poser leurs questions à un formateur professionnel.

Les objectifs principaux des journées de regroupement sont, pour les stagiaires :

- de développer et approfondir les thèmes abordés dans les modules

- de rencontrer physiquement les formateurs et les autres candidats préparant le diplôme

- de poser aux professeurs leurs questions sur les points qui n’auraient pas bien été assimilés lors de la lecture et de l’étude des modules.

 

Cette formation se déroule à distance avec 13 jours de regroupement, répartis en 4 séminaires.

Les sessions de regroupement sont animées par des spécialistes des secteurs du management des risques, de l’assurance et de la bancassurance, à l’écoute du marché et des évolutions des métiers.

 

  • Moyens Pédagogiques Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mises en situation, projet en groupe…
  • Évaluations  :  Contrôle continu, épreuves finales écrites, projet d’entreprise, thèse professionnelle et Grand Oral.

Public concerné :

- aux personnes en activité dans les entreprises du secteur de l’assurance, en particulier dans les sociétés de courtage ;

- aux personnes travaillant dans le domaine de l’audit, mais également aux collaborateurs de toutes les entreprises confrontées à des risques complexes ;

- aux candidats possédant un diplôme équivalent à Bac + 5 (la motivation du candidat pour une carrière dans les domaines de l’analyse et de la gestion du risque est un élément décisif lors du processus de sélection) ;

- aux titulaires de la certification ARM 54.

 

 

Le cursus « Master of Business Administration » (MBA) en Management des Risques à Distance est ouvert aux étudiants de niveau Bac+3 :

- Titulaires d’une Licence de Droit, Administrative, Economique et Sociale (AES) ou de mathématiques

- En Ecole Supérieure de Commerce (ESC) à Bac+3

- Titulaires d’un Bachelor Assurances

- Titulaires d’une Licence Professionnelle d’Assurances

- En 3ème année de spécialisation avec un BTS, IUP et IUT

- Titulaires du Bac, avec 3 années d’expérience minimum dans le domaine de l’audit, du risque et de l’assurance.

La procédure d’examen des dossiers suits 3 étapes :

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : TESTS EN LIGNE
  • Etape 3 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

Informations complémentaires à l’admission :

  • Clôture des inscriptions:  Septembre
  • Date de rentrée : Septembre

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

 

-  Cadre confirmé : entre 60 et 100 K€ (et plus, selon le niveau de responsabilités et d’expertise)  – Part variable sur objectifs

Coût de la formation :  4 800 € TTC

Cette formation peut être prise en charge de différentes façons.
Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

 

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